1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 822381-183-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar SSMSO Razón Social Servicio de Bienestar del SSMSO R.U.T. 61.608.501-8 Dirección de Unidad de Compra AV. Concha y Toro Nº 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 000661 del sistema servicio de bienesta. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar del SSMSO R.U.T. 61.608.501-8 Dirección de Facturación AV. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 6874 Dirección de Envío de la Factura AV. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisca Mundaca Razón Social FRANCISCA DEL CARMEN HEDIA MUNDACA SILVA R.U.T. 8.985.234-k Sucursal Francisca Mundaca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60103100 2239-17-lp14   3   (1555105 )FIGURA GEOMÉTRICA MADERACOLOR FIGURAS GEOMÉTRICAS PATRONES Y SECUENCIAS UNIDAD 1556987 (1555105) FIGURA GEOMÉTRICA MADERACOLOR FIGURAS GEOMÉTRICAS PATRONES Y SECUENCIAS UNIDAD; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $839 $ 11.990,00 $ 0,00 $ 2.517,00 $ 35.970 $ 38.487

Total Neto	$ 38.487
Descuento	$ 2.309
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.874
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 43.052