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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
822381-2-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 822381-1-LE20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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822381-1-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Bienestar del SSMSO
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R.U.T. |
61.608.501-8 |
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Dirección de Facturación |
AV. Concha y Toro Nº 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. Concha y Toro Nº 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-01-2020 |
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Proveedor |
Alvaro Rodrigo |
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Razón Social |
SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y CONSULTORIAS SMART C
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R.U.T. |
76.945.337-7 |
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Sucursal |
Alvaro Rodrigo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141903
| Tiempo libre y recreación | 163 | Unidad | “ADQUISICION DE SERVICIO RECREATIVO DENOMINADO VERANO ENTRETENIDO BIENESTAR 2019, PARA CARGAS FAMILIARES DE FUNCIONARIOS/AS AFILIADOS/AS AL SERVICIO DE BIENESTAR, EN EDADES DE 6 A 12 AÑOS”. | Servicio de Verano Entretenido para 163 niños hijos de afiliados y afiliadas al Servicio de Bienestar, a efectuarse desde el día lunes 27 al 31 de enero de 2020.
Según lo solicitado en la presente licitación
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$ 151.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.735.250
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$ 24.735.250
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Total Neto
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$ 24.735.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 24.735.250
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.