1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 822381-25-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION REGALO DIA DE LA MADRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar SSMSO Razón Social Servicio de Bienestar del SSMSO R.U.T. 61.608.501-8 Dirección de Unidad de Compra AV. Concha y Toro Nº 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 000770 del sistema servicio de bienesta. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar del SSMSO R.U.T. 61.608.501-8 Dirección de Facturación AV. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 109884,6 Dirección de Envío de la Factura AV. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LORENA Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA CON ESTILO MV SPA R.U.T. 76.761.151-K Sucursal LORENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251617 Cojines de asiento terapéuticos o accesorios 405 Unidad no definida n°3, 81 cojines; diseño n°4, color n°2, 81 cojines. Adquisición de 450 Cojines estampados con motivos del día de la madre, en tamaño de 35X35 centímetros, según los siguientes modelos:Diseño n°1, color n°1, 80 cojines; diseño n°2, color n°7, 41 cojines; diseño n°2, color n°6, 41 cojines; diseño n°3, color $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.340 $ 578.340

Total Neto	$ 578.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.885
TOTAL OC	$ 688.225