1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 822381-27-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Regalo dia de la Madre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar SSMSO Razón Social Servicio de Bienestar del SSMSO R.U.T. 61.608.501-8 Dirección de Unidad de Compra AV. Concha y Toro Nº 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar del SSMSO R.U.T. 61.608.501-8 Dirección de Facturación AV. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 68827,5 Dirección de Envío de la Factura AV. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Jose Razón Social Maco Negro Limitada R.U.T. 76.275.682-k Sucursal Maria Jose Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101612 Servicios de producción de jabón o preparados de l 575 Unidad no definida SERVICIO DE BIENESTAR DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE SOC. MACO NEGRO LTDA. RUT.76.275.682-K $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.250 $ 362.250

Total Neto	$ 362.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.828
TOTAL OC	$ 431.078