1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 822381-52-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ASADO CAMPESTRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar SSMSO Razón Social Servicio de Bienestar del SSMSO R.U.T. 61.608.501-8 Dirección de Unidad de Compra AV. Concha y Toro Nº 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar del SSMSO R.U.T. 61.608.501-8 Dirección de Facturación AV. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 765168 Dirección de Envío de la Factura AV. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RecreActiva Los Heroes Razón Social CORP DE CULTURA EXTENSION Y DESARROLLO LOS HEROES R.U.T. 72.286.300-3 Sucursal RecreActiva Los Heroes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 800 Unidad no definida SERVICIO DE BIENESTAR DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE(PARA HOSPITAL SOTERO DEL RIO) Oferente debe entregar servicio de alimentacion: 01 asado campestre por persona,mas una copa de helado, por personas , como tambien bebidas de libre consumo y pan amasado con mini sopaipillas. Tambien incluye servicio de Garzones $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.027.200 $ 4.027.200

Total Neto	$ 4.027.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 765.168
TOTAL OC	$ 4.792.368