1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 822381-6-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 822381-1-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 822381-1-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar SSMSO Razón Social Servicio de Bienestar del SSMSO R.U.T. 61.608.501-8 Dirección de Unidad de Compra AV. Concha y Toro Nº 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar del SSMSO R.U.T. 61.608.501-8 Dirección de Facturación AV. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesorias Deportivas y Recreativas Total Sport Ltd Razón Social ASESORIAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS TOTAL SPORT LIM R.U.T. 76.351.340-8 Sucursal Asesorias Deportivas y Recreativas Total Sport Ltd Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94121504 Clubes de campos al aire libre 40 Unidad ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CAMPAMENTO DE VERANO A EFECTUARSE ENTRE LOS DÍAS 26 AL 30 DE ENERO DEL AÑO 2015, PRORROGABLE POR 1 SEMANA ADICIONAL DESDE EL 02 AL 06 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO DE ACUERDO A DEMANDA, PARA CARGAS FAMILIARES ACREDITADAS DE 6 A 14 A El valor total del proyecto por los 40 niños diarios por una semana es de $ 4.200.000 , el valor por niño semanal es de $ 105.000. $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200.000 $ 4.200.000

Total Neto	$ 4.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.200.000

Justificación de exención de impuesto