1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 822381-7-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 822381-2-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 822381-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar SSMSO Razón Social Servicio de Bienestar del SSMSO R.U.T. 61.608.501-8 Dirección de Unidad de Compra AV. Concha y Toro Nº 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar del SSMSO R.U.T. 61.608.501-8 Dirección de Facturación AV. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesorias Deportivas y Recreativas Total Sport Ltd Razón Social ASESORIAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS TOTAL SPORT LIM R.U.T. 76.351.340-8 Sucursal Asesorias Deportivas y Recreativas Total Sport Ltd Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141903 Tiempo libre y recreación 74 Unidad ADQUISICION DE SERVICIO DE VERANO ENTRETENIDO BIENESTAR 2016, PARA CARGAS FAMILIARES ACREDITADAS DE FUNCIONARIOS/AS AFILIADOS AL SERVICIO DE BIENESTAR ” Servicio de escuela de verano para 80 niños diarios por 5 días para la semana del 25 al 29 de Enero, prorrogable por una semana adicional desde el 01 al 05 de Febrero 2016, de acuerdo a la demanda de niños inscritos. $ 112.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.325.000 $ 8.325.000

Total Neto	$ 8.325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.325.000

Justificación de exención de impuesto