1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 822381-77-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Obra de Teatro no realizada. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar SSMSO Razón Social Servicio de Bienestar del SSMSO R.U.T. 61.608.501-8 Dirección de Unidad de Compra AV. Concha y Toro Nº 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 000334 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar del SSMSO R.U.T. 61.608.501-8 Dirección de Facturación AV. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 257213 Dirección de Envío de la Factura AV. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productora de Eventos Bravo Ltda. Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS BRAVO LIMITADA R.U.T. 76.082.396-1 Sucursal Productora de Eventos Bravo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 190   (1259388 )CURSO GENERAL - JORNADA DE IDENTIDAD LABORAL CON TEATRO PEDAGÓGICO VALOR POR ALUMNO 1285448 (1259388) CURSO GENERAL - JORNADA DE IDENTIDAD LABORAL CON TEATRO PEDAGÓGICO VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.000 $ 1.425.000

Total Neto	$ 1.425.000
Descuento	$ 71.250
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.213
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.610.963