1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 822381-95-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 822381-14-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 822381-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar SSMSO Razón Social Servicio de Bienestar del SSMSO R.U.T. 61.608.501-8 Dirección de Unidad de Compra AV. Concha y Toro Nº 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 000448 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar del SSMSO R.U.T. 61.608.501-8 Dirección de Facturación AV. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 4789710 Dirección de Envío de la Factura AV. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALBERTO Razón Social SOCIEDAD EXPLOTADORA DE ESTABLECIMIENTOS RECREATIV R.U.T. 76.227.279-2 Sucursal CARLOS ALBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151701 Parques temáticos 3000 Unidad Servicio Integral que contemple arriendo de recinto, servicio de alimentación, show navideño y Parque Acuático, para efectuar CELEBRACION FIESTA DE NAVIDAD 2019, para 3.000 afiliados/as a Bienestar más cargas legales e invitados de funcionarios/as del SSM Fiesta de Navidad para el Serv Salud .Metrop.Sur Oriente. Arriendo de recinto,recepcion ,animacion y servicios de alimentacion y bebidas $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.209.000 $ 25.209.000

Total Neto	$ 25.209.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.789.710
TOTAL OC	$ 29.998.710