1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 822643-14-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES PTE.ALTO 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Puente Alto Razón Social Direccion General del Credito Prentario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez N°053 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 150 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Direccion General del Credito Prentario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N°053 Comuna Puente Alto Impuesto 129,69 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N°053 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 20   (1011781 )TONER BROTHER TN-420 UNIDAD 1030781 (1011781) TONER BROTHER TN-420 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 34,30 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 686,00 US$ 686,00

Total Neto	US$ 686,00
Descuento	US$ 3,43
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 129,69
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 812,26