1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 822643-16-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo. Res. Ext. N° 305 de 07/09/2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Puente Alto Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez N°053 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 122 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación dicreprecepcion@custodium.com Comuna Puente Alto Impuesto 136652,75 Dirección de Envío de la Factura dicreprecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lunatrans EIRL Razón Social LUIS ALBERTO NAVARRETE ALVARADO SERVICIOS DE TRANS R.U.T. 76.108.691-k Sucursal lunatrans EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo mes junio 2022. Res. Ext. N° 305. 07.09.2022 Regulariza y aprueba requerimientos para la adquisición de los servicios de aseo, mantención, desratización, desinsectación y sanitización para la unidad de Crédito Puente Alto , mediante trato directo contemplado en el a $ 719.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.225 $ 719.225

Total Neto	$ 719.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.653
TOTAL OC	$ 855.878