1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 822643-3-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ASEO, MANTENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PTE ALTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 822643-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Puente Alto Razón Social Direccion General del Credito Prentario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez N°053 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion General del Credito Prentario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N°053 Comuna Puente Alto Impuesto 2170009,4789916 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N°053 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lunatrans EIRL Razón Social LUIS ALBERTO NAVARRETE ALVARADO SERVICIOS DE TRANS R.U.T. 76.108.691-k Sucursal lunatrans EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Res.Ex.741/2019, Bases Licitación ID822643-2-LE19, Res.Ex.58/2020, Adjudica, Res.Ex.368/2020, Aprueba Contrato, Res.Ex.224/2021, Regulariza. Servicios de Aseo, Mantención y Control de Plagas - contrato regularizado mediante Res.Ex. 224/2021. $ 11.421.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.421.103 $ 11.421.103

Total Neto	$ 11.421.103
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.170.009
TOTAL OC	$ 13.591.112