1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 822643-6-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra AVISO REMATE DICIEMBRE PLAZO VENCIDO PTE ALTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Puente Alto Razón Social Direccion General del Credito Prentario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez N°053, Plaza de Armas, Pte. Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 133 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion General del Credito Prentario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N°053 Comuna Puente Alto Impuesto 34048 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N°053 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-LP13 Avisos en prensa impresa 1   (1223501 )AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL LAS ULTIMAS NOTICIAS 1249501 (1223501) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL LAS ULTIMAS NOTICIAS; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 100(2) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) ; SERVICIO POR $ $ 179.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.200 $ 179.200

Total Neto	$ 179.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.048
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 213.248