1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 823-87-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE FOTOCOPIAS Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveedor solicita por Nota de Crédito anular factura emitida. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 823-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - VI Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530 - 4to. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cuevas N° 530 - 4to. piso Comuna Rancagua Impuesto 33865,6 Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530 - 4to. piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cirples impresion y diseño Razón Social ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA LIMITADA R.U.T. 76.062.644-9 Sucursal cirples impresion y diseño Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida     $ 178.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.240 $ 178.240

Total Neto	$ 178.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.866
TOTAL OC	$ 212.106