1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 824773-17-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-03-2018 Nombre de la Orden de Compra DISEÑO E IMPRESIÓN DE FOLLETOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.QUIMICAS - Proyectos Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sergio Livingstone 1007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos 1007 Comuna Independencia Impuesto 355300 Dirección de Envío de la Factura Olivos 1007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vermar Razón Social MARTINEZ Y VERA LIMITADA R.U.T. 76.083.298-7 Sucursal vermar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 3200 Unidad no definida DISEÑO E IMPRESIÓN DE FOLLETOS CONFORME A COTIZACION Nº02475. DISEÑO E IMPRESIÓN DE FOLLETOS CONFORME A COTIZACION Nº02475. $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.868.800 $ 1.870.000

Total Neto	$ 1.870.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 355.300
TOTAL OC	$ 2.225.300