1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 824773-236-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 824773-2-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 824773-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.QUIMICAS - Proyectos Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Olivos 1007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos 1007 Comuna Independencia Impuesto 1329525 Dirección de Envío de la Factura Olivos 1007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diwehr Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DIWEHR LIMITADA R.U.T. 77.099.330-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Diwehr Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41123302 Cajas o archivadores para portaobjetos 450 Unidad Cajas de conservación 29x45x22 Cajas de Conservación, manufacturadas en cartón microcorrugado contraplacado, termolaminado, libre de ácido, libre de lignina, Norma N9706, color Azul exterior y blanco en su interior $ 15.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.997.500 $ 6.997.500

Total Neto	$ 6.997.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.329.525
TOTAL OC	$ 8.327.025