1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 824773-28-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.QUIMICAS - Proyectos Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Olivos 1007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos 1007 Comuna Independencia Impuesto 2210728 Dirección de Envío de la Factura Olivos 1007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGS CHILE LTDA. Razón Social AGENCIA DE EVENTOS, MARKETING Y SOLUCIONES LED CGS R.U.T. 76.017.169-7 Sucursal CGS CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(13) ; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(116) $ 11.635.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.635.413 $ 11.635.413

Total Neto	$ 11.635.413
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.210.728
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.846.141