1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 824773-35-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 824773-1-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 824773-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.QUIMICAS - Proyectos Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Olivos 1007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado INFRAVID PROF. VINICIUS del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos 1007 Comuna Independencia Impuesto 2446725 Dirección de Envío de la Factura Olivos 1007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tent Ltda Razón Social Ingeniería y Montajes Tent Limitada R.U.T. 76.576.401-7 Sucursal Tent Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION ESPACIO CO WORK EDIFICIO LUIS CERUTTI MANTENCION Y REPARACION ESPACIO CO WORK EDIFICIO LUIS CERUTTI $ 12.877.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.877.500 $ 12.877.500

Total Neto	$ 12.877.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.446.725
TOTAL OC	$ 15.324.225