1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 824773-69-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 824773-85-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.QUIMICAS - Proyectos Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDAP proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Chile R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Olivos 1007 Comuna Independencia Impuesto 332443 Dirección de Envío de la Factura Olivos 1007 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLEAN ICE S.A. Razón Social CLEAN ICE S.A. R.U.T. 76.013.386-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLEAN ICE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141903 Nitrógeno N 10 Unidad Despachos parcializados a Independencia e INTA. Despachos parcializados a Independencia e INTA. $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 12141903 Nitrógeno N 775 Litro Litros de Nitrógeno Líquido Litros de Nitrógeno Líquido $ 2.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664.700 $ 1.664.700

Total Neto	$ 1.749.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 332.443
TOTAL OC	$ 2.082.143