1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 826-201-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 826-47-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 826-47-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - IX Región Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 897, pisos 9 y 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bulnes 897, pisos 9 y 10 Comuna Temuco Impuesto 195000 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 897, pisos 9 y 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor David Silva Roco Razón Social DAVID ROBINSON SILVA ROCO R.U.T. 13.259.041-9 Sucursal David Silva Roco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 3 Unidad EL VALOR INDICADO DEBE SER MENSUAL YA QUE LA DURACIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE APROX.2 MESES Y ALGUNOS DÍAS. CON FECHA DE TERMINO EL DIA 31.12.2010 CON LA POSIBLIDAD DE UN AUMENTO DE CONTRATO A PARTIR DEL 01.01.2011 DEPENDIENDO DEL INFORME DE DESEMPEÑO.   $ 585.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.755.000 $ 1.755.000

Total Neto	$ 1.755.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 195.000
TOTAL OC	$ 1.950.000