1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 826-217-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2019 Nombre de la Orden de Compra DIMACOFI S.A. "SERVICIO DE FOTOCOPIADO, PLOTEO DE PLANOS, DIGITALIZACIÓN Y OTROS", Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 826-59-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - IX Región Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 897, pisos 9 y 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bulnes 897, pisos 9 y 10 Comuna Temuco Impuesto 8307,18 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 897, pisos 9 y 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 43722 Unidad no definida DIMACOFI S.A."SERVICIO DE FOTOCOPIADO, PLOTEO DE PLANOS, DIGITALIZACIÓN Y OTROS", PARA REALIZAR FOTOCOPIADO, CANCELACIÓN DE FACTURA N° 465590 DE FECHA 30.10.2019.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.722 $ 43.722

Total Neto	$ 43.722
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.307
TOTAL OC	$ 52.029