1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 826-229-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TEC, EQUIPA COMPUT ID Nº 826-93-LE07 SERV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 826-93-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - IX Región Razón Social Dirección de Arquitectura - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 897, pisos 9 y 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Arquitectura - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bulnes 897, pisos 9 y 10 Comuna Temuco Impuesto 6692,94 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 897, pisos 9 y 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ESPEX INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.683.370-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Computadores de escritorio 1 Unidad MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES DE ESCRITORIOS MANTENCION Y REPARACION EQUIPAMIENTOS COMPUTACIONALES, INCLUYE REPUESTO, SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE TINTAS Y TONER DE IMPRESORAS ORIGINALES DE LA D.A. REGION LA ARAUCANIA $ 35.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.226 $ 35.226

Total Neto	$ 35.226
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.693
TOTAL OC	$ 41.919