1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 826-40-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO HPXF49 CAMBIO DE ACEITE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 826-44-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - IX Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 897, pisos 9 y 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bulnes 897, pisos 9 y 10 Comuna Temuco Impuesto 10304,46 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 897, pisos 9 y 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotora del Sur Razón Social SANTOS HERMINIO ORIAS ABARZUA R.U.T. 8.720.621-1 Sucursal Automotora del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida MANTENCION VEHICULO PAT.FISCAL HPXF49 CAMBIO ACEITE FILTRO AEITE Y GOLILLA TAPON CARTER + MANO DE OBRA COTIZACION 558-022 11.05.2022 CONVENIO DE SUMINISTRO SERV. MANTENC.Y REPARA.DE VEHICULOS RES. D.A. (EX.) N°224 DE 28-10-2021   $ 54.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.234 $ 54.234

Total Neto	$ 54.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.304
TOTAL OC	$ 64.538