1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 826-7-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TEC, EQUIPA COMPUT ID Nº 826-93-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERV. TEC. MANTENCION Y REPARACION EQUIPAMIENTOS COMPUTACIONALESS DE LA D.A. REGION LA ARAUCANIA, PAGO FACTURA 18435, 018675 y 18639 de 26-12-2007 y 16 y 11-01-08de 19-12-2007. Proveniente de Licitación 826-93-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - IX Región Razón Social Dirección de Arquitectura - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 897, pisos 9 y 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 15 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Arquitectura - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bulnes 897, pisos 9 y 10 Comuna -1 Impuesto 1436,97 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 897, pisos 9 y 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ESPEX INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.683.370-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad Computadores de escritorio SERVICIO TÉCNICO MANTENCIÓN, REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONALES, INCLUYE REPUESTOS, SUMINISTRO Y ACCESORIOS. TINTAS Y TONER DE IMPRESORAS ORIGINALES $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563

Total Neto	$ 7.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.437
TOTAL OC	$ 9.000