1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 826-77-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2021 Nombre de la Orden de Compra INTERLINEAS PLANOS LTDA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 826-25-CO20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - IX Región Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 897, pisos 9 y 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bulnes 897, pisos 9 y 10 Comuna Temuco Impuesto 25599,46 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 897, pisos 9 y 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor interlineas Planos ltda. Razón Social Interlineas Planos Ltda R.U.T. 76.120.220-0 Sucursal interlineas Planos ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 134734 Unidad no definida INTERLINEAS PLANOS LTDA. "SERVICIO DE FOTOCOPIADO, POTEO DE PLANOS, DIGITALIZACIÓN Y OTROS", PARA REALIZAR IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, CANCELACIÓN DE FACTURA N°15362 DE FECHA 09/06/2021.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.734 $ 134.734

Total Neto	$ 134.734
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.599
TOTAL OC	$ 160.333