1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 827-19-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2025 Nombre de la Orden de Compra AUTORIZA AUMENTO 30% RES 495/2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 827-18-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - X Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra OHiggins 451, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación OHiggins 451, piso 6 Comuna Puerto Montt Impuesto 647436,97 Dirección de Envío de la Factura OHiggins 451, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mantencionescyh Razón Social JESICA VERÓNICA CASTILLO AGUILAR R.U.T. 15.222.300-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal mantencionescyh Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 1 Global     $ 3.407.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.407.563 $ 3.407.563

Total Neto	$ 3.407.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 647.437
TOTAL OC	$ 4.055.000