1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 827-49-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 827-15-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 827-15-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - X Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra OHiggins 451, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado APORTE del sistema GORE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación OHiggins 451, piso 6 Comuna Puerto Montt Impuesto 6210537,6 Dirección de Envío de la Factura OHiggins 451, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Digital Security Razón Social SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES SPA R.U.T. 77.029.705-2 Sucursal Digital Security Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 8 Unidad Servicio guardias 24/7 por 8 meses, según bases administrativas y especificaciones técnicas Servicio de Guardias de Seguridad 247 Desratizacion - Sanitizacion - Mantencion Cerco - Serv Aseo y Baño Quimico - Agua Envasada $ 4.085.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.687.040 $ 32.687.040

Total Neto	$ 32.687.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.210.538
TOTAL OC	$ 38.897.578