1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 828-27-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra CONTENEDORES PUNTO VERDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - XI Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Riquelme 465, 3er. piso Comuna Coyhaique Impuesto 69934,06 Dirección de Envío de la Factura Riquelme 465, 3er. piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2026 Título Descripción FACTURAR A UDP 1380 FACTURAR A UDP 1380 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Creatividad Positiva Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES LIMITADA R.U.T. 76.307.901-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Creatividad Positiva Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112110 Contenedores intermedios a granel 1 Unidad punto de reciclaje 3 contenedores + 1 lateral   $ 368.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.074 $ 368.074

Total Neto	$ 368.074
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.934
TOTAL OC	$ 438.008