1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 828-84-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Regulariza pago de Fact. Nº 2311 de fcha 04/12/200 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas El Convenio de Suministro de fecha 23.11.2004 aprobado por Resuelvo Exento N°738 de fecha 22.12.04, entre esta Dirección Regional y la Empresa CHILEXPRESS S.A. Proveniente de Licitación 828-32-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - XI Región Razón Social Dirección de Arquitectura - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 465, 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Arquitectura - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Riquelme 465, 3er. piso Comuna -1 Impuesto 12920 Dirección de Envío de la Factura Riquelme 465, 3er. piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIO RAUL BROWN JIPOULOU R.U.T. 7.099.057-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad Vehículos de servicio Mantención y reparación de camioneta NK 56-79 $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 68.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.920
TOTAL OC	$ 80.920