1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 829-101-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Tapizado y Reparación sillas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 829-24-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - XII Región Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 722, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722, piso 6 Comuna Punta Arenas Impuesto 17290 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLCAM Razón Social HECTOR FABIAN CAMPOS BARRIENTOS R.U.T. 9.633.514-8 Sucursal SOLCAM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112106 Banquetas 7 Unidad Convenio de suministro por tapizado y reparacion de sillas de oficina de esta Regional. Si bien el valor ofertado fue de $ 91.000.- según aclaración del proveedora su oferta, dicho valor es por 7 sillas por lo que el valor unitario es de $ 13.000.-   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000

Total Neto	$ 91.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.290
TOTAL OC	$ 108.290