1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 829-11105-SE08 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 01-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Ploteo de Planos papel Bond Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas En atención que las obras indicadas no corresponden. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 829-4-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - XII Región Razón Social Dirección de Arquitectura - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 722, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Arquitectura - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722, piso 6 Comuna Punta Arenas Impuesto 54152,85 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS RUBEN FERNANDEZ VIDAL R.U.T. 10.492.753-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 138,25 Metro Lineal Orden Proveniente de Adquisición Nº 829-4-CO08 Ploteo de Planos Papel Bond (Defensoría) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.375 $ 207.375 82121503 Impresión digital 51,76 Metro Lineal Orden Proveniente de Adquisición Nº 829-4-CO08 Ploteo de Planos Papel Bond (Cuarteles Fronterizos) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.640 $ 77.640

Total Neto	$ 285.015
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.153
TOTAL OC	$ 339.168