1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 829-16-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2011 Nombre de la Orden de Compra fotocopiado planos papel bond Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 829-1-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - XII Región Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 722, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722, piso 6 Comuna Punta Arenas Impuesto 44918,28 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EGM Servicios Integrales Razón Social PROYECTOS DE INGENIERIA ELIAS GOMEZ MIRANDA E.I.R. R.U.T. 76.025.011-2 Sucursal EGM Servicios Integrales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 24,6 Metro Lineal FOTOCOPIADO PAPEL BOND CASA HOSPEDAJE   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.520 $ 29.520 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 28,11 Metro Lineal FOTOCOPIADO PAPEL BOND SML NATALES   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.732 $ 33.732 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 134,2 Metro Lineal FOTOCOPIADO PAPEL BOND POLIDEPORTIVO   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.040 $ 161.040 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 10,1 Metro Lineal FOTOCOPIADO PAPEL BOND CASA INTENDENTES   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.120 $ 12.120

Total Neto	$ 236.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.918
TOTAL OC	$ 281.330