1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 829-170-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Recarga de extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - XII Región Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 722, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722, piso 6 Comuna Punta Arenas Impuesto 15276 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANGEL GOMEZ VANDEL-STELL Razón Social MIGUEL ANGEL GOMEZ VANDEL-STELL R.U.T. 5.373.363-8 Sucursal MIGUEL ANGEL GOMEZ VANDEL-STELL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad EXTINTOR DE 6 KILOS PARA BODEGA VIALIDAD   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 46191601 Extintores 2 Unidad EXTINTORES DE 10 KILOS PARA OFICINA REGIONAL   $ 25.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 46191601 Extintores 3 Unidad EXTINTORES DE KILO PARA VEHICULOS FISCALES   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 80.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.276
TOTAL OC	$ 95.676