1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 829-33-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. IMPLEMENTOS POR EMERG. SANITARIA COVID 19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - XII Región Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 722, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722, piso 6 Comuna Punta Arenas Impuesto 14060 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NABEL E.I.R.L. Razón Social DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L R.U.T. 52.004.020-k Sucursal NABEL E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 5 Unidad DISPENSADOR DE ALCOHOL GEL   $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 42281602 Soluciones de glutaraldehído 2 Kit DESINFECTANTE AMONIO CUATERNIARIO   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 74.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.060
TOTAL OC	$ 88.060