1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 829-41-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ADJUDICACION ORDEN DE COMPRA DESDE 829-15-O117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 829-15-O117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - XII Región Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 722, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Arquitectura - MOP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722, piso 6 Comuna Punta Arenas Impuesto 148244183,17 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL IMPEX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL IMPEX LTDA R.U.T. 79.747.870-9 Sucursal SOC COMERCIAL IMPEX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 101101001 Licitación Pública de Obra 1 Unidad   VALOR NETO INCLUYE VALORES PROPORMA $ 775.252.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.252.299 $ 775.252.299

Total Neto	$ 775.252.299
Descuento	$ 0
Cargos	$ 4.980.244
IVA  19  %	$ 148.244.183
TOTAL OC	$ 928.476.726