1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 829-8-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN PROVENIENTE DE ID 829-9-O220 CASA INTENDENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 829-9-O220 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - XII Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 722, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días POR ESTADOS DE PAGO AVANCE. REFERENTE A LA RAZON SOCIAL POR DECRETO APARECE MOP PERO DEBE SER FACTURADO AL SERVICIO GOBIERNO REGIONAL, RUT 72.229.800-4. Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722, piso 6 Comuna Punta Arenas Impuesto 58916425,12 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO MIHOVILOVICH GONZALEZ Razón Social ROBERTO GUILLERMO MIHOVILOVICH GONZALEZ R.U.T. 6.524.329-6 Sucursal ROBERTO MIHOVILOVICH GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 101101002 Licitación Privada de Obra 1 Unidad COMISION SOLICITO RATIFICAR PPTO POR ERROR ARITMETICO QUEDANDO EL VALOR ADJUDICAR EN 369.002.871 OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA $ 310.086.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.086.448 $ 310.086.448

Total Neto	$ 310.086.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.916.425
TOTAL OC	$ 369.002.873