1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 829979-14-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2017 Nombre de la Orden de Compra PENDRIVES PARA ACTIVIDAD CAICE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 33048,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor difusion 53 Razón Social PABLO EDUARDO JOSE LUENGO MUNOZ R.U.T. 16.066.665-K Sucursal difusion 53 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201801 Unidades de discos flexibles 30 Unidad no definida   pendrive metálico de 8GB en frontis con pantografo $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.940 $ 173.940

Total Neto	$ 173.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.049
TOTAL OC	$ 206.989