1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 830-2-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 830-2-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 830-2-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Metropolitana Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 1117 PISO 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación HUERFANOS 1117 PISO 9 Comuna Santiago Impuesto 16179268,455 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 1117 PISO 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL R.U.T. 70.265.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111708 Personal financiero 1 Unidad   Oferta IVA incluido $ 85.154.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.154.045 $ 85.154.045

Total Neto	$ 85.154.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.179.268
TOTAL OC	$ 101.333.312