1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 830-20-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 830-5-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 830-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Metropolitana Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 1117 PISO 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación HUERFANOS 1117 PISO 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 1117 PISO 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUNET E.I.R.L. Razón Social INGENIERIA LUIS FELIPE ACUNA ECHEVERRIA EIRL R.U.T. 76.339.320-8 Sucursal INDUNET E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101604 Asesorías en gestión de proyectos 1 Unidad contratar el servicio de apoyo a la implementación y rendiciones de los 16 proyectos de ferias libres ganadoras del concurso regional de modernización de ferias libres de SERCOTEC región metropolitana de Santiago. Facturación Exenta de I.V.A. $ 239.051.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.051.770 $ 239.051.770

Total Neto	$ 239.051.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 239.051.770

Justificación de exención de impuesto