1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 830-59-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 830-23-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 830-23-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Metropolitana Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 1147 PISO 6 OFICINA Nº 646 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación HUERFANOS 1117 PISO 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 1117 PISO 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERALL Razón Social SOC CONSULTORA INTERALL LTDA R.U.T. 76.853.090-4 Sucursal INTERALL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112103 Servicios de diseño de sitio Web 1 Unidad boceto de pagina web concensuado con empresario, sitio web terminado, publicacion en internet y 6 meses de garantía (a lo menos)   $ 4.486.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.486.429 $ 4.486.429

Total Neto	$ 4.486.429
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Justificación de exención de impuesto