1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 831-412-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-13-LR18 CM PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENTREGA DE BENEFICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de la Región del Bío Bío Razón Social Gobierno Regional de la Región del Bío-Bío R.U.T. 72.232.500-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ARTURO PRAT 525, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3986 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de la Región del Bío-Bío R.U.T. 72.232.500-1 Dirección de Facturación AVDA. ARTURO PRAT 525, Comuna Concepción Impuesto 1491771 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ARTURO PRAT 525, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-13-LR18 Procedimientos administrativos 1   (1628089 )TARJETAS HOGAR Y CONSTRUCCIÓN - 1630089 (1628089) TARJETAS HOGAR Y CONSTRUCCIÓN -; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(51424) ; SERVICIO POR $ 100.000(78) $ 7.851.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.851.424 $ 7.851.424

Total Neto	$ 7.851.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.491.771
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 9.343.195