1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 831756-1046-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra PCV - DESDE 831756-170-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 831756-170-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Licitaciones y Convenios Razón Social Hospital Clínico san Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Capitulo 18 de Bases de Licitacion Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico san Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación AVENIDA SANTA ROSA 1234 Comuna Santiago Centro Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA ROSA 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Allan Razón Social CURIMEQ SPA R.U.T. 76.826.961-0 Sucursal Jaime Allan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192207 Camillas de paciente o accesorios de camilla 1 Unidad Según Res Exta N°2071 de 04.09.2018 (4523) Mantencion Preventiva de Camillas stryker segun pautas de mantencion $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500