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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
831756-1277-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 831756-204-LE18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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831756-204-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Segun,Ley de ppto.año 2018 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D,página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Clínico san Borja Arriarán
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SANTA ROSA 1234 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
1960800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SANTA ROSA 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Eksa Dental |
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Razón Social |
EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES
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R.U.T. |
76.166.183-3 |
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Sucursal |
Eksa Dental |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42291609
| Pinzas quirúrgicas | 48 | Unidad | 340-7050 PIEZA DE MANO CIRUG. 3610 MARCA KAVO ALEMANA | NSK PIEZA MANO CIRUGIA MODELO SGS-ES, GARANTÍA 1 AÑO, REPRESENTANTE DE NSK EN CHILE, SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. |
$ 215.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.320.000
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$ 10.320.000
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Total Neto
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$ 10.320.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.960.800
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$ 12.280.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.