1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 831756-1408-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 831756-40-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 831756-40-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Licitaciones y Convenios Razón Social Hospital Clínico san Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico san Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación AVENIDA SANTA ROSA 1234 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA ROSA 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor enromi Razón Social EDITH DEL CARMEN MONDACA ROSALES R.U.T. 6.053.063-7 Sucursal enromi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122005 Servicios de ortodoncia 8 Unidad no definida APARATO REMOVIBLE CON TORNILLO APARATO REMOVIBLE CON TORNILLO $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 85122005 Servicios de ortodoncia 7 Unidad no definida APARATO REMOVIBLE SIN TORNILLO APARATO REMOVIBLE SIN TORNILLO $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000 85122005 Servicios de ortodoncia 2 Unidad no definida REPARACIONES REPARACIONES $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 367.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 367.000

Justificación de exención de impuesto