1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 831756-1717-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ICC. ORDEN DE COMPRA DESDE 831756-283-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 831756-283-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Licitaciones y Convenios Razón Social Hospital Clínico san Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de ppto año 2018 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D, página 9. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico san Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación AVENIDA SANTA ROSA 1234 Comuna Santiago Centro Impuesto 41330,32 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA ROSA 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO BIOS S.A. Razón Social GRUPO BIOS S.A. R.U.T. 96.540.690-5 Sucursal GRUPO BIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181706 Pantallas de monitorización de electrocardiografía (ECG) 1 Unidad REPARACIÓN DE EQUIPO DE INMUNOHISTOQUIMICA MARCA DAKO, MODELO ASL 48, SERIE AS1845D1011 (FUS 5290) SERVICIO DE REPARACION AS48 DAKO $ 217.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.528 $ 217.528

Total Neto	$ 217.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.330
TOTAL OC	$ 258.858