1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 831756-767-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MES-ORDEN DE COMPRA DESDE 831756-199-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 831756-199-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Licitaciones y Convenios Razón Social Hospital Clínico san Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según, Ley de Presupuesto año 2018 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D, página 9 de Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura e Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico san Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación AVENIDA SANTA ROSA 1234 Comuna Santiago Centro Impuesto 1077300 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA ROSA 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bayer SA Razón Social BAYER S A R.U.T. 91.537.000-4 Sucursal Bayer SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181805 Levonorgestrel 60 Unidad 217-5295 LEVONORGESTREL 20 MCG/24 HORAS, SISTEMA INTRAUTERINO Mirena Evo - Levonorgestrel 52 mg - Caja 1 Endoceptivo -F-4298/15, Despacho 24 hrs. habiles - Monto minimo facturacion $ 150.000 + IVA $ 94.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670.000 $ 5.670.000

Total Neto	$ 5.670.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.077.300
TOTAL OC	$ 6.747.300