1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 833-2-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Prórroga de contrato aseo y limpieza para la SVS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 833-7-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS Razón Social SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 2° Torre 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Facturación AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 9° Torre 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 2849240 Dirección de Envío de la Factura AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 9° Torre 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA EUGENIA RODRIGUEZ V. E.I.R.L. Razón Social REMODELACIONES Y OBRAS MENORES DE CONSTRUCCION MAR R.U.T. 76.093.854-8 Sucursal MARIA EUGENIA RODRIGUEZ V. E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Mes Prórroga de contrato por un período de dos meses, del contrato de servicios de aseo y limpieza para la Superintendencia de Valores y Seguros. .-Vigencia: 2 meses, contabilizados desde el 8 de enero de 2016.   $ 7.498.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.996.000 $ 14.996.000

Total Neto	$ 14.996.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.849.240
TOTAL OC	$ 17.845.240