1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 833-655-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 833-28-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 833-28-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS Razón Social SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 2° Torre 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Facturación AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 9° Torre 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 2548606,99 Dirección de Envío de la Factura AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 9° Torre 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Montage Razón Social COMERCIAL EUGENIO DANIEL GONZALEZ MORALES EIRL R.U.T. 76.172.625-0 Sucursal Montage Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Primer estado de pago reparación de sistema de aire acondicionado. Primer estado de pago reparación de sistema de aire acondicionado. $ 13.413.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.413.721 $ 13.413.721

Total Neto	$ 13.413.721
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.548.607
TOTAL OC	$ 15.962.328