1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 833-722-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de pendones. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS Razón Social SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 2° Torre 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Facturación AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 2° Torre 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 14972,76 Dirección de Envío de la Factura AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 2° Torre 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS LAHOSA S.A. Razón Social IMPRESOS LAHOSA S A R.U.T. 96.518.530-5 Sucursal IMPRESOS LAHOSA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101515 2239-2-LP15 Material de promoción o informes anuales 4   (1154109) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2 1177109 (1154109) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600

Total Neto	$ 79.600
Descuento	$ 796
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.973
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 93.777