1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 833-781-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Proyecto N° 1829-34-PC16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS Razón Social SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 2° Torre 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Facturación AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 2° Torre 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 178286,576 Dirección de Envío de la Factura AVDA. L . B. O´HIGGINS 1449 PISO 2° Torre 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 80   (975221) TOALLA DE PAPEL TORK 280 M 2 ROLLOS 990221 (975221) TOALLA DE PAPEL TORK 280 M 2 ROLLOS; Código: Z204320;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687.280 $ 687.280 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 20   (976363) PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO ADVANCE HOJA SIMPLE 6X600 M 991363 (976363) PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO ADVANCE HOJA SIMPLE 6X600 M; Código: Z205320;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.360 $ 265.360

Total Neto	$ 952.640
Descuento	$ 14.290
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.287
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.116.637